INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROPÓSITO PRINCIPAL: 

El propósito principal de la oficina de Control Interno, es la de Organizar la evaluación del Sistema de Control Interno, para determinar la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles asociados a cada uno de los procesos de la entidad y proponer acciones para su mejoramiento.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS:

  1. Programación

INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

INFORME DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y AUDITORIA:

  1. Rendición de Cuentas 2019-2020
  2. Rendición de Cuentas 2021

 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEY DE CUOTAS:

 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO:

  1. Plan de mejoramiento Auditoria 2019
  2. Plan de mejoramiento Auditoria 2017

REPORTES DE CONTROL INTERNO:

Informe Pormenorizado

2.020

2.019

2.018

2.017

2.016

2.015

Evaluación por Dependencia

2.019

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

2.021

2.020

2.019

2.018

Austeridad del Gasto Público

2.021

2.020

2.019

2.018

Control Interno Contable

 

Ejecutivo Anual

SEGUIMIENTO A FURAG:

 

SEGUIMIENTO PQRS:

 

SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACIONES

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN:

1. Mapa de Riesgo Institucional

2.021

 

2.020

2.019

2.018

2. Plan de acción Institucional

2.021

2.020

2.019

3. Ley de Transparencia

 

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